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Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	635	Data de lançamento:	23/02/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TERMOMETRO DIGITAL, APARELHO DE PRESSAO, CRAL PLASTICO, ETC. PARA A SECRETARIA DA SAUDE.	3.061,17	3.061,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TERMOMETRO DIGITAL, APARELHO DE PRESSAO, CRAL PLASTICO, ETC. PARA A SECRETARIA DA SAUDE.	3.061,17
01/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TERMOMETRO DIGITAL, APARELHO DE PRESSAO, CRAL PLASTICO, ETC. PARA A SECRETARIA DA SAUDE.		1.726,11
02/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TERMOMETRO DIGITAL, APARELHO DE PRESSAO, CRAL PLASTICO, ETC. PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 77395			1.726,11
31/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TERMOMETRO DIGITAL, APARELHO DE PRESSAO, CRAL PLASTICO, ETC. PARA A SECRETARIA DA SAUDE.		1.335,06
05/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TERMOMETRO DIGITAL, APARELHO DE PRESSAO, CRAL PLASTICO, ETC. PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 77811			1.335,06
TOTAL		3.061,17	3.061,17	3.061,17
SALDO A PAGAR				0,00