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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6494 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2021
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 948,949,950,951 4.131,80 4.131,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 948,949,950,951 4.131,80
20/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 948,949,950,951 4.131,80
23/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 948,949,950,951 4.131,80
TOTAL 4.131,80 4.131,80 4.131,80
SALDO A PAGAR 0,00


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