Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6494	Data de lançamento:	15/12/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 948,949,950,951	4.131,80	4.131,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 948,949,950,951	4.131,80
20/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 948,949,950,951		4.131,80
23/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 948,949,950,951			4.131,80
TOTAL		4.131,80	4.131,80	4.131,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®