| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVELYN KAROLINE GUTH 03188522096 |
| Número do empenho: | 6542 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE ABERTURA DA SEMANA DOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 57 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE ABERTURA DA SEMANA DOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 57 | 3.700,00 | ||
| 22/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE ABERTURA DA SEMANA DOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 57 | 3.700,00 | ||
| 28/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE ABERTURA DA SEMANA DOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 57 | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
