| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO RAIMUNDI 69821216072 |
| Número do empenho: | 6550 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA COSINHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 38208403\x0d\x0a | 286,04 | 286,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA COSINHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 38208403\x0d\x0a | 286,04 | ||
| 23/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA COSINHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 38208403\x0d\x0a | 286,04 | ||
| 28/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA COSINHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 38208403\x0d\x0a | 286,04 | ||
| TOTAL | 286,04 | 286,04 | 286,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
