| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 18/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFE A AQUISIÇAO PALHETA E FAROL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MODELO MERCEDES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 577,80 | 577,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFE A AQUISIÇAO PALHETA E FAROL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MODELO MERCEDES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 577,80 | ||
| 04/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFE A AQUISIÇAO PALHETA E FAROL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MODELO MERCEDES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 577,80 | ||
| 12/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFE A AQUISIÇAO PALHETA E FAROL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MODELO MERCEDES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 577,80 | ||
| TOTAL | 577,80 | 577,80 | 577,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
