Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6624 |
Data de lançamento: |
29/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do Fundeb |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. |
8.694,33 |
8.694,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. |
8.694,33 |
|
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| 30/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. |
|
8.694,33 |
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| 30/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. |
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8.694,33 |
| TOTAL |
8.694,33 |
8.694,33 |
8.694,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
