| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 6627 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E PARA ORNAMENTAÇÃO DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5187 | 4.160,50 | 4.160,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E PARA ORNAMENTAÇÃO DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5187 | 4.160,50 | ||
| 30/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E PARA ORNAMENTAÇÃO DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5187 | 4.160,50 | ||
| 30/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E PARA ORNAMENTAÇÃO DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5187 | -4.160,50 | ||
| 30/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E PARA ORNAMENTAÇÃO DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5187 | -4.160,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
