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Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6628	Data de lançamento:	29/12/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2021
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRA7418,ITU485,IRK3267,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 980,981,983,985	4.187,28	4.187,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRA7418,ITU485,IRK3267,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 980,981,983,985	4.187,28
30/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRA7418,ITU485,IRK3267,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 980,981,983,985		4.187,28
30/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRA7418,ITU485,IRK3267,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 980,981,983,985		-4.187,28
30/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRA7418,ITU485,IRK3267,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 980,981,983,985	-4.187,28
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00