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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6639	Data de lançamento:	30/12/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 264	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 264	600,00
30/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 264		600,00
30/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 264		-600,00
30/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 264	-600,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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