Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
664
Data de lançamento:
24/02/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS ANDREIA CASAGRANDE SOEIRO, DIEGO SOEIRO, JULIANA DA SILVA MACALI, RAFAELA ZARDINELO BORTOLINI PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
2.768,96
2.768,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS ANDREIA CASAGRANDE SOEIRO, DIEGO SOEIRO, JULIANA DA SILVA MACALI, RAFAELA ZARDINELO BORTOLINI PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
2.768,96
01/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS ANDREIA CASAGRANDE SOEIRO, DIEGO SOEIRO, JULIANA DA SILVA MACALI, RAFAELA ZARDINELO BORTOLINI PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
2.768,96
02/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS ANDREIA CASAGRANDE SOEIRO, DIEGO SOEIRO, JULIANA DA SILVA MACALI, RAFAELA ZARDINELO BORTOLINI PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. \x0d\x0aREF AO MES 02/21
2.768,96
TOTAL
2.768,96
2.768,96
2.768,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
