Nome do Credor: PECA CERTA DISTRIBIUDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
671
Data de lançamento:
24/02/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL, DOBLO 2018, FOX, 2020, DUCATO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 000005928 A 000005938.
4.173,22
4.173,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL, DOBLO 2018, FOX, 2020, DUCATO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 000005928 A 000005938.
4.173,22
01/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL, DOBLO 2018, FOX, 2020, DUCATO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 000005928 A 000005938.
4.173,22
25/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS GOL, DOBLO 2018, FOX, 2020, DUCATO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº 000005928 A 000005938.
4.173,22
TOTAL
4.173,22
4.173,22
4.173,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
