Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
677
Data de lançamento:
24/02/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA E M DE EDUCAÇAO INFANTIL, APAE, ESCOLA NASSIB NASSIF, ESCOLA MUNI HUMBERTO DE CAMPOS, ESCOLA JOAO RAIMUNDI \x0d\x0aREF AO MES 02/21
342,25
342,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA E M DE EDUCAÇAO INFANTIL, APAE, ESCOLA NASSIB NASSIF, ESCOLA MUNI HUMBERTO DE CAMPOS, ESCOLA JOAO RAIMUNDI \x0d\x0aREF AO MES 02/21
342,25
01/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA E M DE EDUCAÇAO INFANTIL, APAE, ESCOLA NASSIB NASSIF, ESCOLA MUNI HUMBERTO DE CAMPOS, ESCOLA JOAO RAIMUNDI \x0d\x0aREF AO MES 02/21
342,25
04/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA E M DE EDUCAÇAO INFANTIL, APAE, ESCOLA NASSIB NASSIF, ESCOLA MUNI HUMBERTO DE CAMPOS, ESCOLA JOAO RAIMUNDI \x0d\x0aREF AO MES 02/21
342,25
TOTAL
342,25
342,25
342,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
