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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOLIMPAC EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	682	Data de lançamento:	25/02/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PARA A HIGIENIZAÇAO E DESINFECÇAO DO POSTO DE SAUDE (GEL REMOVEDOR, CLARITEC FLORAL)	6.720,00	6.720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PARA A HIGIENIZAÇAO E DESINFECÇAO DO POSTO DE SAUDE (GEL REMOVEDOR, CLARITEC FLORAL)	6.720,00
03/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PARA A HIGIENIZAÇAO E DESINFECÇAO DO POSTO DE SAUDE (GEL REMOVEDOR, CLARITEC FLORAL)		6.720,00
10/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PARA A HIGIENIZAÇAO E DESINFECÇAO DO POSTO DE SAUDE (GEL REMOVEDOR, CLARITEC FLORAL)\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0aNOTA Nº 5183			6.720,00
TOTAL		6.720,00	6.720,00	6.720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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