| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064 |
| Número do empenho: | 690 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AS DESPESAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACAS IVM5446 IUS0139\x0d\x0aNOTA Nº 7, 30, 33 | 595,00 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AS DESPESAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACAS IVM5446 IUS0139\x0d\x0aNOTA Nº 7, 30, 33 | 595,00 | ||
| 02/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AS DESPESAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACAS IVM5446 IUS0139\x0d\x0aNOTA Nº 7, 30, 33 | 595,00 | ||
| 05/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AS DESPESAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACAS IVM5446 IUS0139\x0d\x0aNOTA Nº 7, 30, 33 | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
