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Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064	Exportar os Dados

Número do empenho:	697	Data de lançamento:	25/02/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MANCHAO Nº 3 A 12\x0d\x0aPARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS\x0d\x0aNOTA Nº 033343675,033343,641,033343522,033343612,033343578.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MANCHAO Nº 3 A 12\x0d\x0aPARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS\x0d\x0aNOTA Nº 033343675,033343,641,033343522,033343612,033343578.	170,00
02/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MANCHAO Nº 3 A 12\x0d\x0aPARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS\x0d\x0aNOTA Nº 033343675,033343,641,033343522,033343612,033343578.		170,00
05/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MANCHAO Nº 3 A 12\x0d\x0aPARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS\x0d\x0aNOTA Nº 033343675,033343641,033343522,033343612,033343578.			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00