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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALBERTO MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	706	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR COM DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILA, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ERVAL SECO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, E DEMAIS ATIVIDADES ESCOLARES.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR COM DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILA, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ERVAL SECO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, E DEMAIS ATIVIDADES ESCOLARES.	260,00
26/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR COM DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILA, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ERVAL SECO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, E DEMAIS ATIVIDADES ESCOLARES.		260,00
05/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR COM DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILA, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ERVAL SECO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, E DEMAIS ATIVIDADES ESCOLARES.			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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