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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	717	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL (RECEITUARIOS, ORDEM DE FORNECIMENTO EM DUAS VIAS E CARTERINHA VACINA COVID) PARA A SECRETARIA DA SAUDE\x0d\x0aNOTA Nº 1108	4.700,00	4.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL (RECEITUARIOS, ORDEM DE FORNECIMENTO EM DUAS VIAS E CARTERINHA VACINA COVID) PARA A SECRETARIA DA SAUDE\x0d\x0aNOTA Nº 1108	4.700,00
03/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL (RECEITUARIOS, ORDEM DE FORNECIMENTO EM DUAS VIAS E CARTERINHA VACINA COVID) PARA A SECRETARIA DA SAUDE\x0d\x0aNOTA Nº 1108		4.700,00
12/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL (RECEITUARIOS, ORDEM DE FORNECIMENTO EM DUAS VIAS E CARTERINHA VACINA COVID) PARA A SECRETARIA DA SAUDE\x0d\x0aNOTA Nº 1108			4.700,00
TOTAL		4.700,00	4.700,00	4.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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