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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	730	Data de lançamento:	02/03/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Açoes para combate ao coronavirus COVID-19
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Custeio Coronavirus covid-19

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM KIT COM QUATRO CAMAS FOWLER + PAR DE GRADES + COLCHAO D23 PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0a(EMPENHO DIVIDIDO COM VALOR COMPLEMENTAR NO EMPENHO Nº 731)	3.475,00	3.475,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM KIT COM QUATRO CAMAS FOWLER + PAR DE GRADES + COLCHAO D23 PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0a(EMPENHO DIVIDIDO COM VALOR COMPLEMENTAR NO EMPENHO Nº 731)	3.475,00
25/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM KIT COM QUATRO CAMAS FOWLER + PAR DE GRADES + COLCHAO D23 PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0a(EMPENHO DIVIDIDO COM VALOR COMPLEMENTAR NO EMPENHO Nº 731)		3.475,00
14/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM KIT COM QUATRO CAMAS FOWLER + PAR DE GRADES + COLCHAO D23 PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0a(EMPENHO DIVIDIDO COM VALOR COMPLEMENTAR NO EMPENHO Nº 731)\x0d\x0aNOTA Nº 10971			3.475,00
TOTAL		3.475,00	3.475,00	3.475,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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