| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Alienação de Máquinas /Veículos e Equip. Diversos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM KIT COM QUATRO CAMAS FOWLER + PAR DE GRADES + COLCHAO D23 PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0a(COMPLEMENTO DO EMPENHO 730) | 7.950,00 | 7.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM KIT COM QUATRO CAMAS FOWLER + PAR DE GRADES + COLCHAO D23 PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0a(COMPLEMENTO DO EMPENHO 730) | 7.950,00 | ||
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM KIT COM QUATRO CAMAS FOWLER + PAR DE GRADES + COLCHAO D23 PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0a(COMPLEMENTO DO EMPENHO 730) | 7.950,00 | ||
| 14/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM KIT COM QUATRO CAMAS FOWLER + PAR DE GRADES + COLCHAO D23 PARA A SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0a(COMPLEMENTO DO EMPENHO 730)\x0d\x0aNOTA Nº 10971 | 7.950,00 | ||
| TOTAL | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
