| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 762 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº 3756 1079 | 106,92 | 106,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº 3756 1079 | 106,92 | ||
| 09/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº 3756 1079 | 106,92 | ||
| 10/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº 3756 1079 | 106,92 | ||
| TOTAL | 106,92 | 106,92 | 106,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
