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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022

Dados do Empenho

Número do empenho:	767	Data de lançamento:	05/03/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - Equipamentos De Tic - Computadores
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE NOTEBOOK HP RYZEN 3,14 4GB, SSD 120GB E MICROCOMPUTADOR INTEL I3 4GB, SSD 120GB, HD500GB PARA A SECRETARIA DE ADM\x0d\x0aNOTA Nº 033415068,03341527	6.080,00	6.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE NOTEBOOK HP RYZEN 3,14 4GB, SSD 120GB E MICROCOMPUTADOR INTEL I3 4GB, SSD 120GB, HD500GB PARA A SECRETARIA DE ADM\x0d\x0aNOTA Nº 033415068,03341527	6.080,00
09/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE NOTEBOOK HP RYZEN 3,14 4GB, SSD 120GB E MICROCOMPUTADOR INTEL I3 4GB, SSD 120GB, HD500GB PARA A SECRETARIA DE ADM\x0d\x0aNOTA Nº 033415068,03341527		6.080,00
10/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE NOTEBOOK HP RYZEN 3,14 4GB, SSD 120GB E MICROCOMPUTADOR INTEL I3 4GB, SSD 120GB, HD500GB PARA A SECRETARIA DE ADM\x0d\x0aNOTA Nº 033415068,03341527			6.080,00
TOTAL		6.080,00	6.080,00	6.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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