Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
769 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.47.00.00.00 - Equipamentos De Tic - Telefonia |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM CELULAR LG K10\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL\x0d\x0a NOTA Nº 033414913 |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM CELULAR LG K10\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL\x0d\x0a NOTA Nº 033414913 |
850,00 |
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| 09/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM CELULAR LG K10\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL\x0d\x0a NOTA Nº 033414913 |
|
850,00 |
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| 10/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM CELULAR LG K10\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL\x0d\x0a NOTA Nº 033414913 |
|
|
850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
