Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
793 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21 |
4.087,32 |
4.087,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21 |
4.087,32 |
|
|
| 05/03/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21 |
|
4.087,32 |
|
| 10/03/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21 |
|
|
4.087,32 |
| TOTAL |
4.087,32 |
4.087,32 |
4.087,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
