| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 793 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21 | 4.087,32 | 4.087,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21 | 4.087,32 | ||
| 05/03/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21 | 4.087,32 | ||
| 10/03/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21 | 4.087,32 | ||
| TOTAL | 4.087,32 | 4.087,32 | 4.087,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
