| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLARICE DE SOUZA FERNANDES 66251648015 |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEDRAS PARA A MANUTENÇAO DE RUAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº33497636 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEDRAS PARA A MANUTENÇAO DE RUAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº33497636 | 1.380,00 | ||
| 11/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEDRAS PARA A MANUTENÇAO DE RUAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº33497636 | 1.380,00 | ||
| 12/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEDRAS PARA A MANUTENÇAO DE RUAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA N°33497636 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
