Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIOCRE JOSE RODRIGUES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS AO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
215,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS AO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
215,00 |
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| 05/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS AO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
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215,00 |
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| 12/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS AO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
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215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
