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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL

Dados do Empenho

Número do empenho:	867	Data de lançamento:	15/03/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE TECIDO PERCAL BELLA TINTO E ELASTICO SAO JOSE 12BCO PARA O POSTO DE SAUDE DA LINHA CORDILHERA.\x0d\x0aNOTA Nº 579	773,40	773,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE TECIDO PERCAL BELLA TINTO E ELASTICO SAO JOSE 12BCO PARA O POSTO DE SAUDE DA LINHA CORDILHERA.\x0d\x0aNOTA Nº 579	773,40
17/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE TECIDO PERCAL BELLA TINTO E ELASTICO SAO JOSE 12BCO PARA O POSTO DE SAUDE DA LINHA CORDILHERA.\x0d\x0aNOTA Nº 579		773,40
06/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE TECIDO PERCAL BELLA TINTO E ELASTICO SAO JOSE 12BCO PARA O POSTO DE SAUDE DA LINHA CORDILHERA.\x0d\x0aNOTA Nº 579			773,40
TOTAL		773,40	773,40	773,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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