| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 907 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 3.000 LT DE GASOLINA E 2.000 LT DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº335\x0d\x0a | 25.650,00 | 25.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 3.000 LT DE GASOLINA E 2.000 LT DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº335\x0d\x0a | 25.650,00 | ||
| 22/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 3.000 LT DE GASOLINA E 2.000 LT DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº335\x0d\x0a | 25.650,00 | ||
| 23/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 3.000 LT DE GASOLINA E 2.000 LT DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº335\x0d\x0a | 25.650,00 | ||
| TOTAL | 25.650,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
