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Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	93	Data de lançamento:	21/01/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE SOL.FISIOLOGICA 0,9%, CATETER INTRAVENOSO	6.657,56	6.657,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE SOL.FISIOLOGICA 0,9%, CATETER INTRAVENOSO	6.657,56
29/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE SOL.FISIOLOGICA 0,9%, CATETER INTRAVENOSO		1.540,00
01/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE SOL.FISIOLOGICA 0,9%, CATETER INTRAVENOSO			1.540,00
03/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE SOL.FISIOLOGICA 0,9%, CATETER INTRAVENOSO		5.117,56
04/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE SOL.FISIOLOGICA 0,9%, CATETER INTRAVENOSO			5.117,56
TOTAL		6.657,56	6.657,56	6.657,56
SALDO A PAGAR				0,00