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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	939	Data de lançamento:	22/03/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.\x0d\x0aREF AO MES DE JANEIRO/2021\x0d\x0aNOTA Nº27	256,08	256,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.\x0d\x0aREF AO MES DE JANEIRO/2021\x0d\x0aNOTA Nº27	256,08
25/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.\x0d\x0aREF AO MES DE JANEIRO/2021\x0d\x0aNOTA Nº27		256,08
26/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.\x0d\x0aREF AO MES DE JANEIRO/2021\x0d\x0aNOTA Nº27			256,08
TOTAL		256,08	256,08	256,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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