| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005 |
| Número do empenho: | 2369 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. A LINHA CORDILHEIRA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a\x0d\x0aREF AO MES 03/2023 (Licitação Nº : 2/2022-PR). | 10.149,30 | 10.149,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. A LINHA CORDILHEIRA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a\x0d\x0aREF AO MES 03/2023 (Licitação Nº : 2/2022-PR). | 10.149,30 | ||
| 03/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. A LINHA CORDILHEIRA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a\x0d\x0aREF AO MES 03/2023 (Licitação Nº : 2/2022-PR). | 10.149,30 | ||
| 05/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. A LINHA CORDILHEIRA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a\x0d\x0aREF AO MES 03/2023 (Licitação Nº : 2/2022-PR). | 10.149,30 | ||
| TOTAL | 10.149,30 | 10.149,30 | 10.149,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
