Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4587 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
ESPORTE E ACADEMIA DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23 |
499,10 |
499,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2023 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23 |
499,10 |
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| 24/08/2023 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23 |
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499,10 |
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| 13/09/2023 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/23 |
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499,10 |
| TOTAL |
499,10 |
499,10 |
499,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
