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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 12:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4867	Data de lançamento:	18/09/2023
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pela despesa empenhada referente à aquisição de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 16/2023-PE)	10.236,00	10.236,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2023	Pela despesa empenhada referente à aquisição de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 16/2023-PE)	10.236,00
04/10/2023	Pela despesa empenhada referente à aquisição de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 16/2023-PE)		10.236,00
09/10/2023	Pela despesa empenhada referente à aquisição de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 16/2023-PE)			10.236,00
TOTAL		10.236,00	10.236,00	10.236,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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