| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 4867 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 16/2023-PE) | 10.236,00 | 10.236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 16/2023-PE) | 10.236,00 | ||
| 04/10/2023 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 16/2023-PE) | 10.236,00 | ||
| 09/10/2023 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 16/2023-PE) | 10.236,00 | ||
| TOTAL | 10.236,00 | 10.236,00 | 10.236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
