Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
782 |
Data de lançamento: |
13/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO CONISA |
| Conta de Despesa: |
3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRVÉS DO CONSORCIO CONISA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
322,00 |
322,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRVÉS DO CONSORCIO CONISA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
322,00 |
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| 16/02/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRVÉS DO CONSORCIO CONISA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
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322,00 |
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| 09/03/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRVÉS DO CONSORCIO CONISA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
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322,00 |
| TOTAL |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
