Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA E-NOTA. |
682,50 |
682,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA E-NOTA. |
682,50 |
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| 17/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA E-NOTA. |
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682,50 |
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| 18/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA E-NOTA. |
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682,50 |
| TOTAL |
682,50 |
682,50 |
682,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
