| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
| Número do empenho: | 1126 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.\x0d\x0aCOMPLEMENTO DA NOTA Nº 51899970 | 476,74 | 476,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.\x0d\x0aCOMPLEMENTO DA NOTA Nº 51899970 | 476,74 | ||
| 11/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.\x0d\x0aCOMPLEMENTO DA NOTA Nº 51899970 | 476,74 | ||
| 01/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.\x0d\x0aCOMPLEMENTO DA NOTA Nº 51899970 | 476,74 | ||
| TOTAL | 476,74 | 476,74 | 476,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
