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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1150	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LONAS E MATERIAS PARA USO NA COBERTURA DAS RESIDENCIAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS. CONFORME ESTUDO SOCIAL DOS BENEFICIADOS EM ANEXO.	1.245,00	1.245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LONAS E MATERIAS PARA USO NA COBERTURA DAS RESIDENCIAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS. CONFORME ESTUDO SOCIAL DOS BENEFICIADOS EM ANEXO.	1.245,00
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LONAS E MATERIAS PARA USO NA COBERTURA DAS RESIDENCIAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS. CONFORME ESTUDO SOCIAL DOS BENEFICIADOS EM ANEXO.		1.245,00
04/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LONAS E MATERIAS PARA USO NA COBERTURA DAS RESIDENCIAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS. CONFORME ESTUDO SOCIAL DOS BENEFICIADOS EM ANEXO.			1.245,00
TOTAL		1.245,00	1.245,00	1.245,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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