Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAMUEL GOBBI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1160 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE UM PNEU EM VIAGEM A ERECHIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE UM PNEU EM VIAGEM A ERECHIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
450,00 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE UM PNEU EM VIAGEM A ERECHIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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450,00 |
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| 13/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE UM PNEU EM VIAGEM A ERECHIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
