Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDMILSON DE CARLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1162 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Defesa Civil - Portaria 001/2023 FUNDEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pela despesa empenhada referente à aquisição de 40 tubos de concreto de 60Cm com recursos destinados pela Defesa Civil. |
3.600,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
Pela despesa empenhada referente à aquisição de 40 tubos de concreto de 60Cm com recursos destinados pela Defesa Civil. |
3.600,00 |
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| 15/03/2024 |
Pela despesa empenhada referente à aquisição de 40 tubos de concreto de 60Cm com recursos destinados pela Defesa Civil. |
|
3.600,00 |
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| 20/03/2024 |
Pela despesa empenhada referente à aquisição de 40 tubos de concreto de 60Cm com recursos destinados pela Defesa Civil. |
|
|
3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
