| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DE CARLI CAMARGO & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ESTEIRAS SOFT 0.61X15MM PARA USO NAS ATIVIDADES DE YOGA DA SEC. DE SAUDE. | 2.286,50 | 2.286,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ESTEIRAS SOFT 0.61X15MM PARA USO NAS ATIVIDADES DE YOGA DA SEC. DE SAUDE. | 2.286,50 | ||
| 12/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ESTEIRAS SOFT 0.61X15MM PARA USO NAS ATIVIDADES DE YOGA DA SEC. DE SAUDE. | 2.286,50 | ||
| 05/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ESTEIRAS SOFT 0.61X15MM PARA USO NAS ATIVIDADES DE YOGA DA SEC. DE SAUDE. | 2.286,50 | ||
| TOTAL | 2.286,50 | 2.286,50 | 2.286,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
