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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1166	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos "A", "B" e "E" conforme RDC da Anvisa nº 222 de 28 de setembro de 2018, para o Município de Cerro Grande (Licitação Nº : 6/2023-PE)\x0d\x0aREF 02/2024	1.527,55	1.527,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	Contratação de empresa para prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos "A", "B" e "E" conforme RDC da Anvisa nº 222 de 28 de setembro de 2018, para o Município de Cerro Grande (Licitação Nº : 6/2023-PE)\x0d\x0aREF 02/2024	1.527,55
12/03/2024	Contratação de empresa para prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos "A", "B" e "E" conforme RDC da Anvisa nº 222 de 28 de setembro de 2018, para o Município de Cerro Grande (Licitação Nº : 6/2023-PE)\x0d\x0aREF 02/2024		1.527,55
04/04/2024	Contratação de empresa para prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos "A", "B" e "E" conforme RDC da Anvisa nº 222 de 28 de setembro de 2018, para o Município de Cerro Grande (Licitação Nº : 6/2023-PE)\x0d\x0aREF 02/2024			1.527,55
TOTAL		1.527,55	1.527,55	1.527,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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