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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: F.M PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1170	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pela despesa empenhada referente a recapagem de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura. (Licitação Nº : 19/2022-PR)	4.311,00	4.311,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	Pela despesa empenhada referente a recapagem de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura. (Licitação Nº : 19/2022-PR)	4.311,00
19/03/2024	Pela despesa empenhada referente a recapagem de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura. (Licitação Nº : 19/2022-PR)		4.311,00
05/04/2024	Pela despesa empenhada referente a recapagem de pneus para utilização em ônibus do transporte escolar da Sec. Municipal de Educação e Cultura. (Licitação Nº : 19/2022-PR)			4.311,00
TOTAL		4.311,00	4.311,00	4.311,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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