| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORREIA 8PK1420, POLIA LISA E FILTRO COMB PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 712,83 | 712,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORREIA 8PK1420, POLIA LISA E FILTRO COMB PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 712,83 | ||
| 15/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORREIA 8PK1420, POLIA LISA E FILTRO COMB PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 712,83 | ||
| 09/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORREIA 8PK1420, POLIA LISA E FILTRO COMB PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 712,83 | ||
| TOTAL | 712,83 | 712,83 | 712,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
