| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 1285 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2022-PR) | 2.185,79 | 2.185,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2022-PR) | 2.185,79 | ||
| 20/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2022-PR) | 2.185,79 | ||
| 11/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2022-PR) | 2.185,79 | ||
| TOTAL | 2.185,79 | 2.185,79 | 2.185,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
