Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LISIELI MOI SARTORI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1292 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. |
1.054,68 |
1.054,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. |
1.054,68 |
|
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| 20/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. |
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1.054,68 |
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| 20/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. |
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1.054,68 |
| TOTAL |
1.054,68 |
1.054,68 |
1.054,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
