| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 133 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DA | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA CENTRO ADMINISTRATIVO.\x0d\x0aREF 01/2024 | 284,59 | 284,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA CENTRO ADMINISTRATIVO.\x0d\x0aREF 01/2024 | 284,59 | ||
| 18/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA CENTRO ADMINISTRATIVO.\x0d\x0aREF 01/2024 | 284,59 | ||
| 19/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TARIFA DE TELEFONIA FIXA CENTRO ADMINISTRATIVO.\x0d\x0aREF 01/2024 | 284,59 | ||
| TOTAL | 284,59 | 284,59 | 284,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
