Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1542 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ESPORTE E ACADEMIA DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24 |
286,06 |
286,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24 |
286,06 |
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| 27/03/2024 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24 |
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286,06 |
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| 11/04/2024 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24 |
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286,06 |
| TOTAL |
286,06 |
286,06 |
286,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
