Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1557 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24 |
3.249,36 |
3.249,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24 |
3.249,36 |
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| 27/03/2024 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24 |
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3.249,36 |
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| 10/04/2024 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/24 |
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3.249,36 |
| TOTAL |
3.249,36 |
3.249,36 |
3.249,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
