PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE CONVITES E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AS SECRETARIAS E GABINETES DE DEPUTADOS.
527,34
527,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE CONVITES E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AS SECRETARIAS E GABINETES DE DEPUTADOS.
527,34
05/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE CONVITES E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AS SECRETARIAS E GABINETES DE DEPUTADOS.
527,34
05/04/2024
527,34
TOTAL
527,34
527,34
527,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
