Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1752 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Equipamento e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA CANON TANK DE TINTA PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
1.650,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA CANON TANK DE TINTA PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
1.650,00 |
|
|
| 09/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA CANON TANK DE TINTA PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
|
1.650,00 |
|
| 08/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA CANON TANK DE TINTA PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
|
|
1.650,00 |
| TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
