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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1764	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Defesa Civil - Portaria 001/2023 FUNDEC/RS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO ATINGIDO PELAS ENCHURADAS. COM RECURSOS DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL.	3.700,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO ATINGIDO PELAS ENCHURADAS. COM RECURSOS DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL.	3.700,00
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO ATINGIDO PELAS ENCHURADAS. COM RECURSOS DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL.		3.700,00
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO ATINGIDO PELAS ENCHURADAS. COM RECURSOS DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL.			3.700,00
TOTAL		3.700,00	3.700,00	3.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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